连云港经济技术开发区2017年度部门预算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、2017年开发区主要工作任务
三、机构设置和所属单位情况。
四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 开发区2017年部门预算表
一、2017年开发区收支预算总表
二、2017年开发区收入预算总表
三、2017年开发区支出预算总表
四、2017年开发区财政拨款收支预算总表
五、2017年开发区财政拨款支出情况表（功能科目到项）
六、2017年开发区财政拨款基本支出预算表（经济科目到款）
七、2017年开发区财政拨款政府性基金预算表（功能科目到项）
八、2017年开发区一般公共预算支出预算表（功能科目到项）
九、2017年开发区一般公共预算基本支出预算表（经济科目到款）
十、2017年开发区一般公共预算机关运行经费预算表
十一、2017年开发区“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、2017年开发区政府采购预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家、省、市有关开发区建设的法律、法规和行政规章；统筹协调开发区的改革发展和体制机制创新；
2、根据开发区总体规划研究制定开发区详细规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施；
3、制定和执行开发区的各项管理制度和服务工作规定；
4、负责开发区的对外招商引资；按规定权限审批或审核开发区内的投资项目，并报有关部门备案或审批；
5、统一规划、管理开发区内的基础设施及公共设施；
6、负责开发区内企事业单位的管理以及进出口贸易、科技、对外经济技术合作；
7、在开发区内行使市级下放的经济管理权限和相关的行政管理权；负责开发区的财政、国有资产、人力资源和社会保障、环境保护、社会治安等具体管理工作；
8、兴办和管理开发区教育、科技、文化、卫生、体育等公共事业；
9、指导、协调、监督有关部门设在开发区的分支机构或派出机构的工作；
10、承办市委、市政府交办的其他工作。
二、2017年开发区主要工作任务
2017年是党的十九大召开之年，是全面落实省市党代会部署的开局之年，也是开发区改革创新的关键之年。我区将紧扣“两聚一高”新部署，落实“产业强市”新要求，以提高发展质量和效益为中心，以特色发展、创新发展、绿色发展为主方向，以重大项目、重点工程、重要事项“三重”工作为主抓手，大力弘扬“勤打拼、善攻坚、保落地”的实干作风，强力推进“工业立区、产业强区”，全力打造产业强市主力军、改革开放排头兵、绿色发展示范区围绕上述目标，着力实施“五大行动”。
一是大力实施产业集聚行动，加快壮大新实力。围绕三大主导产业，提升存量、突破增量、壮大储量，推动产业集群发展。二是大力实施创新驱动行动，加快培育新动能。以科技创新为核心，完善载体建设，优化要素配置，厚植创新土壤。三是大力实施改革开放行动，加快释放新活力。强化全面深化改革的组织领导，以供给侧结构性改革为主线，在深化“三去一降一补”、提高供给质量的基础上，统筹推进重点领域改革。四是大力实施生态建设行动，加快提升新品质。深入践行绿色发展理念，强化生态保护和环境治理，不断提升绿色发展水平。五是大力实施民生幸福行动，加快增进新福祉。办好群众最期盼的实事，提高全面小康建设成效。
三、部门机构设置和所属单位情况
内设机构：党政办公室（政策研究室）、纪工委（监察局）、党群工作部（人力资源和社会保障局）、经济发展局、科学技术局、安全生产监督管理局、社会事业局、农村工作局、财政局（金融办、上市办）、建设局、环保局、企业服务中心（行政服务中心）、政法委（信访办）、招商局（出口加工业招商局）、新医药和生物技术产业招商局、现代服务业招商局、新材料和高端装备制造产业招商局、新能源和新能源汽车产业招商局、投融资促进办公室、平台建设指挥部。
下属单位：共有20家事业单位，分别为开发区社会保障中心、国库集中支付中心、房地产市场管理所、猴嘴环卫所、猴嘴市政养护管理处、卫生监督所、猴嘴文化服务中心、开发区教研室、开发区高级中学、开发区技工学校、中云中学、朝阳中学、猴嘴中学、中云中心小学、新县中心小学、猴嘴中心小学、中云幼儿园、朝阳幼儿园、猴嘴幼儿园、青口盐场学校。
四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况
根据省、市关于编制2017年部门预算的要求，为全面推动我区预算管理科学化、规范化进程，构建科学合理、公开透明、绩效优先、约束有力的公共财政预算体系，围绕管委会的决策部署和重点工作，我区按照“全面统筹、预算约束、量入为出、公开透明”的原则，完成我区2017年部门预算编制工作。
我区严格执行完整编制收入预算，统筹使用各类财政性资金，盘活存量资金，用好预算稳定调节基金和各类债务资金，进一步改进资金分配方式，加大各类资金的统筹使用。注重预算执行，进一步规范政府采购预算支出，控制和压缩“三公”经费开支。
收入预算编制：根据前三年财政收入情况，结合经济形势变化、政策调整及各种增减因素，合理确定收入数字。
基本支出预算编制：人员支出按照省、市有关人员、工资等政策规定和实际情况核定。商品和服务支出按照综合定额标准和核定的在编在职人数、离退休人数确定。
“三公”经费预算编制：按照省市有关厉行节约的政策规定，结合我区实际情况编制。
第二部分 开发区2017年度部门预算表
见附表
第三部分 开发区2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
开发区2017年度收入、支出预算总计 514548 万元，与上年相比收、支预算总计减少 239682万元，减少31.8 %。主要原因是减少了基础设施建设支出。其中：
（一）收入预算总计 257274 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计220274万元。
（1）一般公共预算收入预算 184737 万元。
（2）政府性基金收入预算 20000 万元。
2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。
3．其他资金收入预算总计 0万元。
4．上年结转资金预算数为 52537 万元。
（二）支出预算总计 257274万元。包括：
1、一般公共服务支出 26734 万元，主要用于人员工资福利支出、机关事业单位运行经费等。与上年相比增加 6078万元，增长 29.4 %。主要原因是机关事业单位调整工资和养老保险增加，引进人才补助资金大幅增加。
2、公共安全支出 1995 万元，主要用于公安、消防、边防、武装等单位支出。与上年相比增加 235 万元，增长 13.4 %。主要原因是公安新建业务用房。
3、教育支出 17300 万元，主要用于区内12所中小学、幼儿园的教师工资、生均公用经费、学校建设补助、教学设备购置等教育支出。与上年相比减少 4060 万元，减少 19 %。主要原因是新建学校支出减少。
4、科学技术支出 11714 万元，主要用于区内企业科技创新扶持支出。与上年相比增加6214万元，增长 113 %。主要原因是2017年加大对创新的扶持力度。
5、文化体育与传媒支出 497 万元，主要用于区内文化事业单位运行、文化体育活动举办等支出。与上年相比增加 47 万元，增长 10.4 %。主要原因是文体活动的增多。
6、社会保障和就业支出 4520 万元，主要用于民政等各类社保支出。与上年相比增加 630 万元，增长 16.2 %。主要原因是低保、抚恤、养老保险等补助标准的提高。
7、医疗卫生与计划生育支出 3072 万元，主要用于全区卫生事业发展、基本药物制度改革完善等支出。与上年相比增加 252 万元，增长 8.9 %。主要原因是基本公共卫生服务经费等提标。
8、节能环保支出 2389 万元，主要用于区内污染防治等环境保护支出。与上年相比增加减少 458 万元，增长减少 16.1 %。主要原因是预计因创卫导致的环境保护项目减少。
9、城乡社区支出 170607 万元，主要用于城乡社区公共设施建设和维护。与上年相比减少 122255 万元，减少 41.7 %。主要原因是基础设施支出减少。
10、农林水支出 3306 万元，主要用于区内农业、林业、水利事业发展。与上年相比增加 1166 万元，增长 54.5 %。主要原因是农桥等水利项目增加，森林抚育项目增多。
11、交通运输支出 1100 万元，主要用于公路等交通运输补助支出。与上年相比增加 800 万元，增长267 %。主要原因是有农村公路在建项目，且上级补助增多。
12、资源勘探信息等支出 8255 万元，主要用于区内企业扶持。与上年相比减少 4165 万元，减少 33.5 %。主要原因是上年拨付上级指标资金较多。
13、商业服务业等支出 2054 万元，主要用于区内企业扶持。与上年相比增加 1204 万元，增长 142 %。主要原因是预计对企业的补贴增多。
14、国土海洋气象支出 220 万元，主要用于地质灾害防治、矿产资源保护等支出。与上年相比减少 60 万元，减少 21.4 %。主要原因是地质灾害防治项目较少。
15、住房保障支出 2517 万元，主要用于保障性安居工程建设，及区内单位住房公积金支出。与上年相比增加减少 983万元，减少 28 %。主要原因是棚户区改造支出减少。
16、其他支出 994 万元，主要用于不确定性支出。与上年相比减少 5479 万元。主要原因是对不确定性支出的预计数减少。
17、结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是预计不结转。
二、收入预算情况说明
本年收入预算合计 257274万元，其中：
一般公共预算收入 184737 万元，占 71.8 %；
政府性预算收入 20000 万元，占 7.8 %；
上年结转和结余资金52537万元，占 20.4 %。
三、支出预算情况说明
本年支出预算合计 257274 万元，其中：
基本支出 46921 万元，占 21.3 %；
项目支出 206353 万元，占 80.2 %；
单位预留机动经费 4000 万元，占 1.6 %；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
开发区2017年度财政拨款收、支总预算514548万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 239682 万元，减少 31.8 %。主要原因是基础设施建设支出减少。
五、财政拨款支出预算表情况说明
开发区2017年财政拨款预算支出257274万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 119841 万元，减少 31.8 %。主要原因是基础设施建设支出减少。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
开发区2017年度财政拨款基本支出预算 46921 万元，其中：
（一）人员经费 37183 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴及其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费8727万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
开发区2017年政府性基金支出预算支出37000万元。八、一般公共预算支出预算表情况说明
开发区2017年一般公共预算财政拨款支出预算 220274 万元。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
开发区2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 46921万元，其中：
（一）人员经费 37183万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费8727万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 3066万元，主要用于管委会等行政单位的公用经费支出。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
开发区2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出50 万元，占“三公”经费的 4.3 %；公务用车购置及运行费支出 481 万元，占“三公”经费的41.3%；公务接待费支出 634 万元，占“三公”经费的 54.4 %。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位项目、市级重点项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。